Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1137 protišmyková páska 192,00 s DPH 16.09.2015 B2B Partner s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 16.09.2015
Faktúra 1130 OPP ŠJ 361,86 s DPH 11.07.2018 Olmit-Oľga Mitašová ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 1123 tel.poplatok 66,40 s DPH 29.06.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 29.06.2018
Faktúra 1124 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 1125 el.energia 755,00 s DPH 04.07.2018 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 1126 telef.poplatok 117,19 s DPH 04.07.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 1127 plyn ŠJ 17,00 s DPH 04.07.2018 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 1128 učebné pomôcky na TV 540,79 s DPH 04.07.2018 DEMI šport. plus s.r.o ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 1174 čistiace potreby 684,65 s DPH 89 05.09.2022 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1173 kancelárske potreby 473,00 s DPH 90 05.09.2022 UNIMAT ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1129 plyn 3 108,00 s DPH 11.07.2018 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 1133 el.energia 755,00 s DPH 24.07.2018 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.07.2018
Faktúra 1134 prenájom rohoží 40,78 s DPH 24.07.2018 Lindstrom, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 24.07.2018
Faktúra 1131 vodné, stočné 586,25 s DPH 11.07.2018 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 1175 plyn 110,00 s DPH 9106578373 05.09.2022 SPP ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1132 odber kuch.odpadu 38,40 s DPH 11.07.2018 INTA s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 1172 el.energia 1 487,00 s DPH 4553493 05.09.2022 SSE ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1171 tel.poplatok 74,72 s DPH 9904628253 05.09.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1170 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH ZO/2018 A14147-1 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 06.09.2022 05.09.2022
Faktúra 2149-2153 potraviny ŠJ viďsúbor s DPH 04.07.2018 viď súbor ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková riaditeľka školy 04.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5728