|
|
Faktúra |
1137
|
protišmyková páska
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1130
|
OPP ŠJ
|
361,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Olmit-Oľga Mitašová |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1123
|
tel.poplatok
|
66,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1124
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1125
|
el.energia
|
755,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1126
|
telef.poplatok
|
117,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1127
|
plyn ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1128
|
učebné pomôcky na TV
|
540,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
DEMI šport. plus s.r.o |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1174
|
čistiace potreby
|
684,65 |
s DPH |
89
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1173
|
kancelárske potreby
|
473,00 |
s DPH |
90
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
UNIMAT |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1129
|
plyn
|
3 108,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1133
|
el.energia
|
755,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1134
|
prenájom rohoží
|
40,78 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1131
|
vodné, stočné
|
586,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1175
|
plyn
|
110,00 |
s DPH |
9106578373
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
SPP |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1132
|
odber kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1172
|
el.energia
|
1 487,00 |
s DPH |
4553493
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
SSE |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1171
|
tel.poplatok
|
74,72 |
s DPH |
9904628253
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
ZO/2018 A14147-1
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
Faktúra |
2149-2153
|
potraviny ŠJ
|
viďsúbor |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
viď súbor |
ZŠ, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica |
Mgr. Zuzana Slaninková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |